| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2023NE000590
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com diárias em viajem a cidade de São Luís no período de 08/05 a 09/05/2023 afim de receber materiais bélicos e equipamentos de proteção individual para o 2º bpm. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totais: | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
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