| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2023NE001037
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a São Luis para entrega de coletes balísticos vencidos e fazer entrega de documentação mo período de 02/06/2023 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2023NE001217
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de SÃO LUIS/MA no período de 07/07 para receber materal para viatura |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2023NE001865
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias com viagem a cidade de São Luís no período de 30/08/2023 para entrega de documentação na Ajudancia geral da PMMA. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Totais: | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
.png)
+
