CPF/CNPJ:
00041260317315
Emissão:
09/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
81889/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ-MA, ESTREITO-MA E CAROLINA-MA, AFIM DE PROCEDER AS DILIGÊNCIAS DO IPM DO QUAL FOI ENCARREGADO, COMFORME A PORTARIA DE DELEGAÇÃO N° 037/2023-DP/3. PERÍODO DE 15/05 A 03/06/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000351 | 09/05/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ-MA, ESTREITO-MA E CAROLINA-MA, AFIM DE PROCEDER AS DILIGÊNCIAS DO IPM DO QUAL FOI ENCARREGADO, COMFORME A PORTARIA DE DELEGAÇÃO N° 037/2023-DP/3. PERÍODO DE 15/05 A 03/06/2023.
|
2023NE000351 | 09/05/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ-MA, ESTREITO-MA E CAROLINA-MA, AFIM DE PROCEDER AS DILIGÊNCIAS DO IPM DO QUAL FOI ENCAR
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2023NL001103 | 09/05/2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026442 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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