CPF/CNPJ:
00040884961320
Emissão:
25/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
187325/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
AC
Estado:
PF
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BARREIRINHAS -MA A FIM DE ENTREGAR VTRs NO PERÍODO DE 26/07/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001708 | 25/10/2023 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BARREIRINHAS -MA A FIM DE ENTREGAR VTRs NO PERÍODO DE 26/07/23
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2023NE001708 | 25/10/2023 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BARREIRINHAS -MA A FIM DE ENTREGAR VTRs NO PERÍODO DE 26/07/23
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2023NL004484 | 25/10/2023 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077359 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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