CPF/CNPJ:
00040801578353
Emissão:
26/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
169404/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento custear despesas com diaria por ter se deslocado de São luís para Municipio de Peri Mirim/MA , no priodo de 24/09 a 03/10/2023 para o srviço de fiscalização da MA 106 com a MA 114
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001752 | 26/10/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento custear despesas com diaria por ter se deslocado de São luís para Municipio de Peri Mirim/MA , no priodo de 24/09 a 03/10/2023 para o srviço de fiscalização da MA 106 com a MA 114
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2023NE001752 | 26/10/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento custear despesas com diaria por ter se deslocado de São luís para Municipio de Peri Mirim/MA , no priodo de 24/09 a 03/10/2023 para o srv
|
2023NL004561 | 26/10/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077352 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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