CPF/CNPJ:
00040801578353
Emissão:
19/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
104692/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE PERI MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 16/06 A 25/06/2023, A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA BIFURCAÇAO DA MA 106 COM A MA 114.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000963 | 19/07/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE PERI MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 16/06 A 25/06/2023, A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA BIFURCAÇAO DA MA 106 COM A MA 114.
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2023NE000963 | 19/07/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE PERI MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 16/06 A 25/06/2023, A
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2023NL002399 | 20/07/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049050 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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