CPF/CNPJ:
00040794369391
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0203135/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA DE SÃO LUÍS-MA A PARA BARRA DO CORDA-MA, NO PERÍODO DE 11/11/2023 A 12/11/2023, PARA REALIZAR POLICIAMNETO OSTENSIVO EM APOIO AO 5° BPM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001919 | 17/11/2023 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA DE SÃO LUÍS-MA A PARA BARRA DO CORDA-MA, NO PERÍODO DE 11/11/2023 A 12/11/2023, PARA REALIZAR POLICIAMNETO OSTENSIVO EM APOIO AO 5° BPM
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2023NE001919 | 17/11/2023 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DE SÃO LUÍS-MA A PARA BARRA DO CORDA-MA, NO PERÍODO DE 11/11/2023 A 12/11/2023, PARA REALIZAR POLICIAMNETO OSTENSIVO
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2023NL004926 | 17/11/2023 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083578 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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