CPF/CNPJ:
00040759415315
Emissão:
21/12/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2023.190110.000
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUTRA , COLINAS , GRAJAÚ , CAXIAS , TIMON/MA , DENTRE OUTROS , NO PERIODO DE 26/12 A 09/01/2024.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002030 | 21/12/2023 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUTRA , COLINAS , GRAJAÚ , CAXIAS , TIMON/MA , DENTRE OUTROS , NO PERIODO DE 26/12 A 09/01/2024.
|
2023NE002030 | 21/12/2023 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUTRA , COLINAS , GRAJAÚ , CAXIAS , TIMON/MA , DE
|
2023NL005534 | 21/12/2023 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB097717 | 21/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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