CPF/CNPJ:
00040511812353
Emissão:
13/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
108169/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Minas Gerais para participar do curso de prevenção à violência doméstica no período de 21/08 a 06/09/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000788 | 13/07/2023 | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Minas Gerais para participar do curso de prevenção à violência doméstica no período de 21/08 a 06/09/2023
|
2023NE000788 | 13/07/2023 | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Minas Gerais para participar do curso de prevenção à violência doméstica no período de 21/08 a 06/0
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2023NL002156 | 13/07/2023 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB047040 | 14/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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