CPF/CNPJ:
00037582542304
Emissão:
13/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
62553/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS, NO PERÍODO DE 17 A 19/04/2023 COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA NA EMPRESA TAURUS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000190 | 13/04/2023 | 1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS, NO PERÍODO DE 17 A 19/04/2023 COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA NA EMPRESA TAURUS.
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2023NE000190 | 13/04/2023 | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS, NO PERÍODO DE 17 A 19/04/2023 COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TÉCNICA NA EMPR
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2023NL000627 | 13/04/2023 | 0,00 | 1.143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB018021 | 14/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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