CPF/CNPJ:
00033503389334
Emissão:
11/12/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0218978/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERÍODO DE 06 A 18/12/2023, DE SÃO LUÍS-MA PARA BARRA DO CORDA-MA, A FIM DE PROCEDER AS DILIGÊNCIAS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002010 | 11/12/2023 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERÍODO DE 06 A 18/12/2023, DE SÃO LUÍS-MA PARA BARRA DO CORDA-MA, A FIM DE PROCEDER AS DILIGÊNCIAS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
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2023NE002010 | 11/12/2023 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERÍODO DE 06 A 18/12/2023, DE SÃO LUÍS-MA PARA BARRA DO CORDA-MA, A FIM DE PROCEDER AS DILIGÊNCIAS DO
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2023NL005365 | 11/12/2023 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091999 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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