CPF/CNPJ:
00033097615334
Emissão:
05/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
174792/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em viagem à cidade de Itapecuru Mirim para destruir coletes balísticos que foram descarregados pela Polícia Militar no período de 28 a 29/09/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001577 | 05/10/2023 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem à cidade de Itapecuru Mirim para destruir coletes balísticos que foram descarregados pela Polícia Militar no período de 28 a 29/09/2023.
|
2023NE001577 | 05/10/2023 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem à cidade de Itapecuru Mirim para destruir coletes balísticos que foram descarregados pela Polícia Militar no pe
|
2023NL004137 | 05/10/2023 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem à cidade de Itapecuru Mirim para destruir coletes balísticos que foram descarregados pela Polícia Militar no pe
|
2023NL004115 | 05/10/2023 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro digitacao
|
2023NL004136 | 05/10/2023 | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070708 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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