CPF/CNPJ:
00033097615334
Emissão:
21/03/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
48773/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custeio de despesa com 06 diárias, por ter seguido viagem de São Luís/MA para as cidades de CASCAVEL/CE, no período de 27a 31/03/2023, para receber arma de fogo que fora apreendida em Cascavel/CE e que pertence a PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000107 | 21/03/2023 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com 06 diárias, por ter seguido viagem de São Luís/MA para as cidades de CASCAVEL/CE, no período de 27a 31/03/2023, para receber arma de fogo que fora apreendida em Cascavel/CE e que pertence a PMMA
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2023NE000107 | 21/03/2023 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesa com 06 diárias, por ter seguido viagem de São Luís/MA para as cidades de CASCAVEL/CE, no período de 27a 31/03/2023, para receber ar
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2023NL000413 | 21/03/2023 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011698 | 22/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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