CPF/CNPJ:
00033095930372
Emissão:
19/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
124151/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em viagem Imperatriz, Lajeado Novo, Nova Colinas, Paulo ramos, Santa Luzia do Paruá e Presidente Dutra para acompanhar o inicio da reforma geral e visita do Sr Vice- Governador do colégio Militar II e realizar inspeção e vista técnica para futuras instalações dos colégios Militares.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000874 | 19/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem Imperatriz, Lajeado Novo, Nova Colinas, Paulo ramos, Santa Luzia do Paruá e Presidente Dutra para acompanhar o inicio da reforma geral e visita do Sr Vice- Governador do colégio Militar II e realizar inspeção e vista técnica para futuras instalações dos colégios Militares.
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2023NE000874 | 19/07/2023 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem Imperatriz, Lajeado Novo, Nova Colinas, Paulo ramos, Santa Luzia do Paruá e Presidente Dutra para acompanhar o inicio da reforma geral e visita do Sr Vice- Governador do colégio Militar II e realizar inspeção e vista técnica para futuras instalações dos colégios Militares.
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2023NE000875 | 19/07/2023 | -1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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