CPF/CNPJ:
00033095930372
Emissão:
26/06/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
104171/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Alto Alegre do Pindaré, Balsas, Itapecuru, Bacabeira e Cachoeira Grande /MA no período de 04 a 08/06/2023 a fim de participar da Inauguração do CMT e realizar Inspeção e visita técnica para futuras instalações do colégio Militar Tiradentes nos referidos Municípios .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000657 | 26/06/2023 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Alto Alegre do Pindaré, Balsas, Itapecuru, Bacabeira e Cachoeira Grande /MA no período de 04 a 08/06/2023 a fim de participar da Inauguração do CMT e realizar Inspeção e visita técnica para futuras instalações do colégio Militar Tiradentes nos referidos Municípios .
|
2023NE000657 | 26/06/2023 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesa com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Alto Alegre do Pindaré, Balsas, Itapecuru, Bacabei
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2023NL001947 | 26/06/2023 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040908 | 26/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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