| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE002026
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ROSARIO-MA NO PERIODO 13/12 A 17/12 A FIM DE EXECUTAR SUPORTE TECNICO NA MONTAGEM DE TORRE DE RÁDIO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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