CPF/CNPJ:
00031646654234
Emissão:
20/12/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2023.1901100006
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ROSARIO-MA NO PERIODO 13/12 A 17/12 A FIM DE EXECUTAR SUPORTE TECNICO NA MONTAGEM DE TORRE DE RÁDIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002026 | 20/12/2023 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ROSARIO-MA NO PERIODO 13/12 A 17/12 A FIM DE EXECUTAR SUPORTE TECNICO NA MONTAGEM DE TORRE DE RÁDIO
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2023NE002026 | 20/12/2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ROSARIO-MA NO PERIODO 13/12 A 17/12 A FIM DE EXECUTAR SUPORTE TECNICO NA MONTAGEM DE TORRE D
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2023NL005496 | 20/12/2023 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB096881 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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