| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2023NE001690
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Peri-Mirim- MA a fim de realizar fiscalização no periodo de 04/10 a 13/10/23 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Totais: | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
.png)
+
