Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2023NE001690
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Peri-Mirim- MA a fim de realizar fiscalização no periodo de 04/10 a 13/10/23 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Totais: | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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