CPF/CNPJ:
00025379720315
Emissão:
23/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
180123/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Peri-Mirim- MA a fim de realizar fiscalização no periodo de 04/10 a 13/10/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001690 | 23/10/2023 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Peri-Mirim- MA a fim de realizar fiscalização no periodo de 04/10 a 13/10/23
|
2023NE001690 | 23/10/2023 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Peri-Mirim- MA a fim de realizar fiscalização no periodo de 04/10 a 13/10/23
|
2023NL004415 | 23/10/2023 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB075374 | 24/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
