CPF/CNPJ:
00024744085334
Emissão:
20/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
124151/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em viagem Imperatriz, Lajeado Novo, Nova Colinas, Paulo ramos, Santa Luzia do Paruá e Presidente Dutra, a fim de acompanhar o inicio da reforma geral e visita do Sr Vice- Governador do colégio Militar II e realizar inspeção e vista técnica para futuras instalações dos colégios Militares, no período 19 a 26/07/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001012 | 20/07/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem Imperatriz, Lajeado Novo, Nova Colinas, Paulo ramos, Santa Luzia do Paruá e Presidente Dutra, a fim de acompanhar o inicio da reforma geral e visita do Sr Vice- Governador do colégio Militar II e realizar inspeção e vista técnica para futuras instalações dos colégios Militares, no período 19 a 26/07/2023.
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2023NE001012 | 20/07/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias em viagem Imperatriz, Lajeado Novo, Nova Colinas, Paulo ramos, Santa Luzia do Paruá e Presidente Dutra, a fim de ac
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2023NL002574 | 20/07/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049147 | 20/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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