CPF/CNPJ:
00008408079450
Emissão:
11/12/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
217924/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
SC
Pagamento para custear despesas com diarias por seguido viagem para a cidade de Juazeiro do Norte /CE no periodo de 21/11 a 27/012/2023 com finalidade de participarem da Feira Robô World Cup-FIRA 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002009 | 11/12/2023 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diarias por seguido viagem para a cidade de Juazeiro do Norte /CE no periodo de 21/11 a 27/012/2023 com finalidade de participarem da Feira Robô World Cup-FIRA 2023
|
2023NE002009 | 11/12/2023 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diarias por seguido viagem para a cidade de Juazeiro do Norte /CE no periodo de 21/11 a 27/012/2023 com finalidade de part
|
2023NL005367 | 11/12/2023 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091999 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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