CPF/CNPJ:
00005942678383
Emissão:
23/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
87310/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Barra do Corda, no período de 28/05 a 03/06/2023 para lavratura do termo Circunstanciado de Ocorrência
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000497 | 23/05/2023 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Barra do Corda, no período de 28/05 a 03/06/2023 para lavratura do termo Circunstanciado de Ocorrência
|
2023NE000497 | 23/05/2023 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Barra do Corda, no período de 28/05 a 03/06/2023 pa
|
2023NL001490 | 23/05/2023 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030885 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,