CPF/CNPJ:
00005942678383
Emissão:
25/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
68017/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custeio de despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade São Luís/MA para a cidade de Caxias/MA, no período de 23/04 a 29/04/2023. A fim de realizar capacitação e treinamento para os policiais militares da cidade de Caxias/MA, para a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000272 | 25/04/2023 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade São Luís/MA para a cidade de Caxias/MA, no período de 23/04 a 29/04/2023. A fim de realizar capacitação e treinamento para os policiais militares da cidade de Caxias/MA, para a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência.
|
2023NE000272 | 25/04/2023 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade São Luís/MA para a cidade de Caxias/MA, no período de 23/04 a 29/04/2023. A fim de
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2023NL000821 | 25/04/2023 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021203 | 26/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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