CPF/CNPJ:
00005587934365
Emissão:
16/11/2023
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
Processo:
158974/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com ajuda de custo em razão de transferencia por necessidade de serviço do RPMONT em Sao Luis/MA para o CPA/I-3 em Imperatriz/ma, conforme Portaria 512/2023-DP/2; BG N° 151, de 16/08/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001877 | 16/11/2023 | 527,12 | 527,12 | 527,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com ajuda de custo em razão de transferencia por necessidade de serviço do RPMONT em Sao Luis/MA para o CPA/I-3 em Imperatriz/ma, conforme Portaria 512/2023-DP/2; BG N° 151, de 16/08/2023.
|
2023NE001877 | 16/11/2023 | 527,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE despesa com ajuda de custo em razão de transferencia por necessidade de serviço do RPMONT em Sao Luis/MA para o CPA/I-3 em Imperatriz/ma
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2023NL004874 | 16/11/2023 | 0,00 | 527,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098935 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 527,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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