CPF/CNPJ:
00005538868354
Emissão:
05/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
161505/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA PARA SÃO LUÍS/MA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE PROCESSOS NO PERIODO DE 23/08 A 25/08/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001578 | 05/10/2023 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA PARA SÃO LUÍS/MA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE PROCESSOS NO PERIODO DE 23/08 A 25/08/23
|
2023NE001578 | 05/10/2023 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA PARA SÃO LUÍS/MA A FIM DE REALIZAR ENTREGA DE PROCESSOS NO PERIODO DE 2
|
2023NL004117 | 05/10/2023 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070708 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
