| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE001083
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter viajado pra cidade de Barreirinhas/MA, no período de 14 a 17/07/2023,confinalidade para integra o Plano de Operação nº 03/2023-2º BPTUR (Operação Férias) |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2023NE001755
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento custear despesas com diaria por ter se deslocado de São luís para Municipio de Peri Mirim/MA , no priodo de 24/09 a 03/10/2023 para o srviço de fiscalização da MA 106 com a MA 114 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
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