| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000952
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias em viagem à cidade de Itapecuru mirim/MA para reforçar o policiamento do município no período de 31 à 05/06/2023. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2023NE001094
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter realizado viagem de Sao Luís/MA para a cidade de Imperatriz/MA, no periodo de 11/07 a 15/07/2023, a fim de cumprir missão da Operação Impacto. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2023NE001359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, POR TER SEGUIDO VIAGEM NO PERÍODO DE 20/08 A 23/08/2023, DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA À CIDADE DE AÇAILÂNDIA/MA, A FIM DE CUMPRIR MISSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2023NE001623
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custer despesas com diarias por ter seguido viagem para o Municipi de Pindaré /MA, no perido de 19/09 a 21/09/2023 ,para reailzar reitegração de posse |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2023NE001791
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 A 31/10/2023, DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE BUSCAR VIATURAS DOADAS PELA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA A PMMA. |
1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| Totais: | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 |
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