CPF/CNPJ:
00005429621366
Emissão:
06/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
175515/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 21/09/2023 A 23/09/2023, PARA REALIZAR A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO I ESTÁGIO DE PATRULHAMENTO RURAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001633 | 06/10/2023 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 21/09/2023 A 23/09/2023, PARA REALIZAR A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO I ESTÁGIO DE PATRULHAMENTO RURAL.
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2023NE001633 | 06/10/2023 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA COM DIÁRIA DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 21/09/2023 A 23/09/2023, PARA REALIZAR A ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
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2023NL004163 | 06/10/2023 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070706 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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