CPF/CNPJ:
00005413987331
Emissão:
01/12/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
213628/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamenteo pra custear despesas co diarias port ter seguido viagem para o TUMTUM/MA no periodo de 29/11 a 30/11/2023,com finalidade de participar dee audiencia na Sessão do Tribunal do Juri
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001992 | 01/12/2023 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamenteo pra custear despesas co diarias port ter seguido viagem para o TUMTUM/MA no periodo de 29/11 a 30/11/2023,com finalidade de participar dee audiencia na Sessão do Tribunal do Juri
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2023NE001992 | 01/12/2023 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamenteo pra custear despesas co diarias port ter seguido viagem para o TUMTUM/MA no periodo de 29/11 a 30/11/2023,com finalidade de p
|
2023NL005233 | 01/12/2023 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB088647 | 01/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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