CPF/CNPJ:
00005395358340
Emissão:
28/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
76169/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Grajaú no período de 25 a 26/04/2023 para afirmar parceria público privada.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000324 | 28/04/2023 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Grajaú no período de 25 a 26/04/2023 para afirmar parceria público privada.
|
2023NE000324 | 28/04/2023 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Grajaú no período de 25 a 26/04/2023 para afirmar parceria público privada.
|
2023NL000995 | 28/04/2023 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem a cidade de Grajaú no período de 25 a 26/04/2023 para afirmar parceria público privada.
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2023NL000991 | 28/04/2023 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valo NL incorreto
|
2023NL000994 | 28/04/2023 | 0,00 | -320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB022867 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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