CPF/CNPJ:
00005281371312
Emissão:
16/08/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
130728/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Peri mirim/MA no período de 26/07 a 04/08/2023 para fiscalização na bifurcação da Ma 106 com a Ma 114
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001258 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Peri mirim/MA no período de 26/07 a 04/08/2023 para fiscalização na bifurcação da Ma 106 com a Ma 114
|
2023NE001258 | 16/08/2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: erro no valor
|
2023NE001259 | 16/08/2023 | -160,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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