CPF/CNPJ:
00005153322327
Emissão:
13/11/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0190040/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR SEGUIREM VIAGEM DE IMPERATRIZ-MA PARA SÃO LUÍS-MA A FIM DE ENTREGAR REMESSA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO 0157582/2023 DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITATORIO À ACESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE 21/09/2023 A 23/09/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001847 | 13/11/2023 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR SEGUIREM VIAGEM DE IMPERATRIZ-MA PARA SÃO LUÍS-MA A FIM DE ENTREGAR REMESSA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO 0157582/2023 DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITATORIO À ACESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA NO PERÍODO DE 21/09/2023 A 23/09/2023.
|
2023NE001847 | 13/11/2023 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR SEGUIREM VIAGEM DE IMPERATRIZ-MA PARA SÃO LUÍS-MA A FIM DE ENTREGAR REMESSA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO
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2023NL004729 | 13/11/2023 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB081302 | 13/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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