CPF/CNPJ:
00005089876363
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0202482/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
SC
CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA DE SÃO LUÍS-MA PARA CANTO DO BURITI-PI, NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2023, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE CARÁTER SIGILOSOS, DE INTERESSE DA CORPORAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001913 | 17/11/2023 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA DE SÃO LUÍS-MA PARA CANTO DO BURITI-PI, NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2023, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE CARÁTER SIGILOSOS, DE INTERESSE DA CORPORAÇÃO.
|
2023NE001913 | 17/11/2023 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA COM DIÁRIA DE SÃO LUÍS-MA PARA CANTO DO BURITI-PI, NO PERÍODO DE 13 A 15/11/2023, A FIM DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE CARÁTER SIGILOSOS
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2023NL004910 | 17/11/2023 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083578 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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