CPF/CNPJ:
00004177299367
Emissão:
19/12/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
202319011000029
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIA POR SEGUIREM VIAGEM DE BARRA DO CORDA-MA A SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 11 E 12/12/2023, OS QUAIS IRÃO BUSCAR UMA VIATURA NO COMANDO GERAL DA PMMA, QUE IRÁ SER UTILIZADA NA PATRULHA MARIA DA PENHA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE002017 | 19/12/2023 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIÁRIA POR SEGUIREM VIAGEM DE BARRA DO CORDA-MA A SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 11 E 12/12/2023, OS QUAIS IRÃO BUSCAR UMA VIATURA NO COMANDO GERAL DA PMMA, QUE IRÁ SER UTILIZADA NA PATRULHA MARIA DA PENHA.
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2023NE002017 | 19/12/2023 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA POR SEGUIREM VIAGEM DE BARRA DO CORDA-MA A SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 11 E 12/12/2023, OS QUAIS IRÃO BUSCAR UMA VIATURA NO
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2023NL005448 | 19/12/2023 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB096881 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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