CPF/CNPJ:
00003525834365
Emissão:
05/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
175956/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL NA PMESP NO PERÍODO DE 15/10 A 28/10/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001590 | 05/10/2023 | 5.334,00 | 5.334,00 | 5.334,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL NA PMESP NO PERÍODO DE 15/10 A 28/10/23
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2023NE001590 | 05/10/2023 | 5.334,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL NA PMESP N
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2023NL004126 | 05/10/2023 | 0,00 | 5.334,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070708 | 06/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 5.334,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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