CPF/CNPJ:
00003523126371
Emissão:
21/07/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
114858/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Peri Mirim para fiscalização de Fiscalização na bifurcação da MA 106 no período de 26/06 a005/07/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE001017 | 21/07/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Peri Mirim para fiscalização de Fiscalização na bifurcação da MA 106 no período de 26/06 a005/07/23
|
2023NE001017 | 21/07/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Peri Mirim para fiscalização de Fiscalização na bifurcação da MA 106 no período de 26/06 a005/07/23
|
2023NL002599 | 21/07/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050163 | 25/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,