CPF/CNPJ:
00003508082369
Emissão:
09/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
79339/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 27 DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/05 A 02/06/2023. A FIM DE FREQUENTAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OFICIAIS AJUDANTES DE ORDENS .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000346 | 09/05/2023 | 10.287,00 | 10.287,00 | 10.287,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 27 DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/05 A 02/06/2023. A FIM DE FREQUENTAR O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OFICIAIS AJUDANTES DE ORDENS .
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2023NE000346 | 09/05/2023 | 10.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PROCESSO DE DIÁRIAS, DEVIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07/05 A 02/06/2023. A FIM DE FRE
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2023NL001080 | 09/05/2023 | 0,00 | 10.287,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025347 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.287,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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