CPF/CNPJ:
00003508082369
Emissão:
29/03/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
52452/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem de São Luís -MA para o Rio de Janeiro-RJ , a fim de acompanhar o Comandante Geral da PMMA na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Policias Militares no período de 10 a 14/04/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000129 | 29/03/2023 | 1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem de São Luís -MA para o Rio de Janeiro-RJ , a fim de acompanhar o Comandante Geral da PMMA na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Policias Militares no período de 10 a 14/04/2023.
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2023NE000129 | 29/03/2023 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem de São Luís -MA para o Rio de Janeiro-RJ , a fim de acompanhar o Comandante Geral da PMMA na 1ª Re
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2023NL000472 | 29/03/2023 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013788 | 29/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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