CPF/CNPJ:
00003292184339
Emissão:
28/08/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
149158/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Vargem Grande -MA , a fim de realizar o policiamento do Festejo da referida cidade no periodo de 21/08 a 23/08/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001411 | 28/08/2023 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Vargem Grande -MA , a fim de realizar o policiamento do Festejo da referida cidade no periodo de 21/08 a 23/08/2023
|
2023NE001411 | 28/08/2023 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Vargem Grande -MA , a fim de realizar o policiamento do Festejo da referida cidade no period
|
2023NL003538 | 28/08/2023 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Vargem Grande -MA , a fim de realizar o policiamento do Festejo da referida cidade no period
|
2023NL003543 | 28/08/2023 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro digitação
|
2023NL003542 | 28/08/2023 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB059745 | 29/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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