CPF/CNPJ:
00003162628385
Emissão:
08/03/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
5048/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
MA
Estado:
PF
Custeio de despesa com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Paulino Neves/MA, no período de 06/01 a 08/01/2023, a fim de realizar serviço de fiscalização na MA 315 , posto avançado do BPRv.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000040 | 08/03/2023 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Paulino Neves/MA, no período de 06/01 a 08/01/2023, a fim de realizar serviço de fiscalização na MA 315 , posto avançado do BPRv.
|
2023NE000040 | 08/03/2023 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Paulino Neves/MA, no período de 06/01 a 08/01/2023,
|
2023NL000127 | 08/03/2023 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB006946 | 08/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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