Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000363
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de Coroatá/MA no período de 07/05 a 12/05/2023, com finalidade de Capacitação da tropa do 24° BPM e Implantação da Patrulha Maria da Penha na referida cidade . |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
2023NE001406
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Estreito -MA , a fim de participar da instalação da Patrulha Maria da Penha no periodo de 13/08 a 18/08/2023 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
2023NE001657
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA SÃO MATEUS-MA, NO PERÍODO DE 18/09/2023 A 22/09/2023, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
Totais: | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 |
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