CPF/CNPJ:
00002735215350
Emissão:
20/04/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
61906/2023-PMMA
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE PERI-MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 28/03 A 06/04/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA 106 E 114.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000214 | 20/04/2023 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE PERI-MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 28/03 A 06/04/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NA MA 106 E 114.
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2023NE000214 | 20/04/2023 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE DE PERI-MIRIM/MA, NO PERÍODO DE 28/03 A 06/04/2023, COM A FINALIDA
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2023NL000817 | 25/04/2023 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021203 | 26/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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