| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2023NE001007
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diária referente a execução da Operação Férias Barreirinhas - MA, no período de 14/07 à 17/07/2023 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Totais: | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
.png)
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