CPF/CNPJ:
00002494832381
Emissão:
15/06/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
84495/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesa com diárias em viajem a cidade de São Luís no período de 08/05 a 09/05/2023 afim de receber materiais bélicos e equipamentos de proteção individual para o 2º bpm.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000592 | 15/06/2023 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias em viajem a cidade de São Luís no período de 08/05 a 09/05/2023 afim de receber materiais bélicos e equipamentos de proteção individual para o 2º bpm.
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2023NE000592 | 15/06/2023 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias em viajem a cidade de São Luís no período de 08/05 a 09/05/2023 afim de receber materiais bélicos e equipamentos de proteç
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2023NL001810 | 15/06/2023 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039187 | 20/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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