| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2023NE000228
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA COM DESTINO A CIDADE DE COROATÁ /MA, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2023, A FIM DE PARTICIPAREM DAS AÇÕES DA REDE DA MULHER . |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2023NE000364
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para cidade de Coroatá/MA no período de 07/05 a 12/05/2023, com finalidade de Capacitação da tropa do 24° BPM e Implantação da Patrulha Maria da Penha na referida cidade . |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2023NE001116
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM A DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA MARANHÃO TODOS POR ELAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER. NO PERÍODO DE 02/08/2023 A 04/08/2023 DE SÃO LUÍS-MA PARA OS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS-MA E PRESIDENTE DUTRA-MA. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2023NE001407
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Estreito -MA , a fim de participar da instalação da Patrulha Maria da Penha no periodo de 13/08 a 18/08/2023 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2023NE001659
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIA DA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA SÃO MATEUS-MA, NO PERÍODO DE 18/09/2023 A 22/09/2023, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totais: | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
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