CPF/CNPJ:
00002383766305
Emissão:
09/08/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
132975/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Estado:
SC
EMPENHO DE DESPESA COM A DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA MARANHÃO TODOS POR ELAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER. NO PERÍODO DE 02/08/2023 A 04/08/2023 DE SÃO LUÍS-MA PARA OS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS-MA E PRESIDENTE DUTRA-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001116 | 09/08/2023 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM A DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA MARANHÃO TODOS POR ELAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER. NO PERÍODO DE 02/08/2023 A 04/08/2023 DE SÃO LUÍS-MA PARA OS MUNICÍPIOS DE PEDREIRAS-MA E PRESIDENTE DUTRA-MA.
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2023NE001116 | 09/08/2023 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA MARANHÃO TODOS POR ELAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER.
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2023NL002856 | 09/08/2023 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB054989 | 11/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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