CPF/CNPJ:
00002205192345
Emissão:
23/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
89445/2023-PMMA
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE COROATÁ/MA, NO DIA 12/05/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ATO DE ASSUNÇÃO AO COMANDO DO 24°BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000504 | 23/05/2023 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE COROATÁ/MA, NO DIA 12/05/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ATO DE ASSUNÇÃO AO COMANDO DO 24°BPM.
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2023NE000504 | 23/05/2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE SÃO LUÍS/MA PARA A CIDADE COROATÁ/MA, NO DIA 12/05/2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO
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2023NL001492 | 23/05/2023 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030885 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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