CPF/CNPJ:
00002182410384
Emissão:
25/10/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
187192/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA PINHEIRO-MA A FIM DE ENTREGAR VTRs NO PERIODO DE 21/07/23
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001720 | 25/10/2023 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA PINHEIRO-MA A FIM DE ENTREGAR VTRs NO PERIODO DE 21/07/23
|
2023NE001720 | 25/10/2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA PINHEIRO-MA A FIM DE ENTREGAR VTRs NO PERIODO DE 21/07/23
|
2023NL004495 | 25/10/2023 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB077359 | 27/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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