CPF/CNPJ:
00002052189386
Emissão:
26/05/2023
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
94226/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Barra do Corda no período de 28/05 a 03/06/2023 para conduzir VAN que fará o translado da equipe de pms que participarão da capacitação na Lavratura do Termo Circustanciado,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000528 | 26/05/2023 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Barra do Corda no período de 28/05 a 03/06/2023 para conduzir VAN que fará o translado da equipe de pms que participarão da capacitação na Lavratura do Termo Circustanciado,
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2023NE000528 | 26/05/2023 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias em viagem a cidade de Barra do Corda no período de 28/05 a 03/06/2023 para conduzir VAN que fará o translado da equipe de
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2023NL001629 | 26/05/2023 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB032672 | 29/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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